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首页>>公司信息>>伊思达人>>第34期

仓库管理内审情况不容乐观

作者：发布时间：2004-07-06

本报讯：根据6月审核实施计划的安排，内审员于2004年6月16日～6月21日对所有仓库的质量体系情况进行了一次全面的审核。
这次内审共进行了五个下午，涉及到包括东方伊思达3个仓库在内的11个仓库。这次检验不令人满意，共开了15项不合格，其中严重不合格项5项、次要不合格项10项。不符合项涉及到的部门有：气纺事业部3项次要不合格，筒染事业部2项严重不合格项、2项次要不合格项，牛仔事业部1项严重不合格项、2项次要不合格项，公司五金库1项严重不合格项，东方伊思达1项严重不合格项、3项次要不合格项。
对于这些不合格项，内审组也分析了原因：筒染事业部的2项严重不合格项和牛仔事业部的1项严重不合格项是由于白纱库、染化料库、原纱库没有做好仓库的进、出、存、盘这一基础工作，台账的记录不能日清月结而导致账面数目无法检索，从而账物的相符性也就无法检查；公司五金库的1项严重不合格项是因为标识管理的严重缺项；东方伊思达的1项严重不合格项是因为新员工的转岗没有做好员工的培训而导致的员工岗位职责不明确，员工对本岗位的职责权限严重失知。
对于本次审核中发现的不符合项，要求被审核部门采取切实有效的措施，在规定的时间内整改完毕，对于开出严重不合格项的五个仓库公司将进行二次审核。
通过本次审核可以看出:在仓库管理过程中质量体系运行的有效性不容乐观，仓库与其他部门的接口存在信息不畅、职责不明的现象。比如：8.3要素（不合格控制）在仓库管理过程中没有被体现，不管是在原材料库还是在成品库没有发现一例不合格信息被传递、不合格品被妥善处理的记录。
针对本次内审查出的问题，将按公司信息管理系统中已通报的《2004年度月度内审计划》的规定对直接责任人、直接领导和部门领导实施相应的经济处罚。
编后：仓库存在的问题很多，这是在审核前就预料到的，我们检查出来的问题也不仅仅是这15项，大量的问题存在着，比如所有仓库的消防器材太少，标识不明显，没有吊牌或吊牌项目没有标全，仓库漏雨，包装袋破漏、明细帐上有涂改现象等等问题，虽然这些问题没有开出不合格项，但也要引起各部门的重视。
仓库存在的问题大家都知道，关键是要解决这些问题，财务部要对仓库人员进行指导，各部门也要为仓库管理提供条件，帮助仓库尽快理顺帐卡物，加强对仓库的管理，希望7月二次内审的时候会有一个好的结果。